問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)我12月收到一張專(zhuān)票稅額為：794.04元，12月銷(xiāo)項(xiàng)稅額：493.11元，如果我1月份申報(bào)12月的把這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了，多余的300.93元是不是就浪費(fèi)了，不會(huì)做為留抵稅額，這種情況應(yīng)該怎么申報(bào)納稅呀。謝謝老師。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/05 14:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不會(huì)作為留底是什么意思？不允許留底嗎
2024 01/05 14:23
84784978
2024 01/05 14:26
我想表達(dá)的意思是單張進(jìn)項(xiàng)金額高于銷(xiāo)項(xiàng)金額 勾選抵扣后 剩余沒(méi)有用完的進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)做為留抵稅額下個(gè)月還可以抵扣呢
郭老師
2024 01/05 14:28
可以的，可以這么做的，但是盡量的不要有留底，因?yàn)橐髧?yán)格的，稅務(wù)局會(huì)要求你們把它調(diào)整成零，要么做無(wú)票收入，要么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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