問題已解決

老師你好，若小規(guī)模納稅人四季度紅沖三季度專票收入29萬，同時四季度普票收入26萬，無票收入有5萬，四季度增值稅怎么進(jìn)行填報呢？謝謝！

84785006| 提問時間：01/05 13:26
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，四季度普票銷售額超過30萬，正常交稅，專票沖紅的會抵減普票應(yīng)交稅額。
01/05 13:28
諾言老師
01/05 13:30
你好，四季度銷售額超過30萬，正常交稅，專票沖紅的會抵減普票應(yīng)交稅額。
84785006
01/05 13:32
不是（專票＋普票）合計金額核算嗎？
諾言老師
01/05 14:22
不好意思，是我理解錯意思了。專票普票是合并計算銷售額的，本季度合計銷售額不超過30萬，享受免稅。你這個紅字專票已交稅額可以留抵或者申請退稅。
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