問(wèn)題已解決

這是代表還有19萬(wàn)的暫估需要找成本票回來(lái)是嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 13:11
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小艾1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)付賬款暫估貸方表示你暫估入庫(kù)的或者是暫估的成本費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做賬
01/05 13:16
84785041
01/05 13:20
這是不是代表我需要找成本票來(lái)沖暫估，不然的話(huà)匯算需要調(diào)增是嗎
小艾1
01/05 14:45
你好，如果匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票是匯算清繳申報(bào)需要的，但賬務(wù)是按據(jù)實(shí)情況處理 如果暫估入庫(kù)的成本，企稅匯算清繳前收到發(fā)票，是否需調(diào)賬區(qū)分以下情況處理： 如果暫估的成本和發(fā)票一致，不需要調(diào)整賬務(wù)處理，可直接將發(fā)票附到原來(lái)的憑證后面，匯算清繳時(shí)進(jìn)行扣除即可；如果暫估的成本和發(fā)票不一致，涉及調(diào)賬，可以先沖銷(xiāo)去年入賬的成本，然后按照發(fā)票金額確認(rèn)成本在稅前扣除
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