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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們12月份開(kāi)了一張專(zhuān)票，現(xiàn)在1月份要作廢怎么操作；賬務(wù)怎么處理
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你好，這個(gè)只能開(kāi)紅字發(fā)票，不能夠直接作廢。
01/05 10:45
84785031 
01/05 10:47
開(kāi)紅字發(fā)票，需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表嗎？還是我們直接就可以開(kāi)紅字發(fā)票
84785031
01/05 10:48
對(duì)方也沒(méi)有認(rèn)證
宋生老師 
01/05 10:50
您好他如果抵扣過(guò)，就需要他開(kāi)紅字信息表。他沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)，可以你們自己開(kāi)。
84785031
01/05 10:50
比如我2023年12月份開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)票金額是10萬(wàn)，2024年1月份開(kāi)了2萬(wàn)發(fā)票，這樣的話(huà)，開(kāi)紅字發(fā)票有影響嗎
宋生老師
01/05 10:51
你好，紅字發(fā)票是要一一對(duì)應(yīng)的，比如你只有一張發(fā)票是開(kāi)了10萬(wàn)，那么你開(kāi)紅字也是開(kāi)10萬(wàn)。
84785031
01/05 10:53
老師，這個(gè)我知道，我的意思是我紅字發(fā)票開(kāi)了10萬(wàn)，正常開(kāi)票開(kāi)了2萬(wàn)的，這樣稅額不是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎，這樣報(bào)稅的時(shí)候會(huì)有影響嗎
宋生老師
01/05 10:53
你好，這個(gè)報(bào)稅的時(shí)候，現(xiàn)在有的地方負(fù)數(shù)他會(huì)不讓你申報(bào)，你這種就要去上門(mén)申報(bào)。有的地方的系統(tǒng)可以直接申報(bào)。
84785031
01/05 10:56
那賬務(wù)處理怎么做啊，我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是不是直接紅沖當(dāng)時(shí)的分錄就可以了
宋生老師
01/05 10:59
你好，債務(wù)處理是一樣的，憑證都是一樣的做，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785031
01/05 11:04
好的，謝謝老師
宋生老師
01/05 11:04
你好，不用客氣的了。
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