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金蝶軟件年末結(jié)帳時，提示本年利潤有余額，怎么做賬處理??？
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借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數(shù)。
01/05 09:56
84784967 
01/05 10:15
我手動計算了一下1-12月累計的本年利潤借方余額為118343.75，這樣子，我是直接在12月份的最后再寫一張分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤118343.75，貸：本年利潤：118342.75。對嗎？
郭老師 
01/05 10:16
可以的，可以這么做的。
84784967
01/05 10:31
我們是工程公司，我把供應(yīng)商開給我們的發(fā)票都放在了工程施工分錄上了，那我這邊怎么把它跟本年利潤這個對接起來呢？我剛看了我結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時，我們的工程施工都不在里面，本年利潤那么高
郭老師
01/05 10:32
工程施工得結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784967
01/05 10:37
好的，我之前這樣是不是比較麻煩，我是不是以后直接主營業(yè)務(wù)成本到月底會自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤啊
郭老師
01/05 10:38
你好，結(jié)轉(zhuǎn)損益它就是自動的呀。
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