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問題已解決
老師，23年的專票，不抵扣的也沒做賬，付款的做了預(yù)付款，可以嗎？
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如果是現(xiàn)在剛收到，從預(yù)付款轉(zhuǎn)出來吧
01/05 07:21
84784983 
01/05 07:22
23年收到的
王曉曉老師 
01/05 07:23
建議后續(xù)如果不需要抵扣，就不要讓對方開具專票
84784983
01/05 07:24
因為有一個勞務(wù)票，很大額說開不了票了，所以有的的都提前讓開了。結(jié)果勞務(wù)票23年開了，留底的就太多了。
王曉曉老師
01/05 07:39
嗯，現(xiàn)在處理吧，一般也不會出現(xiàn)太大問題，稅局如果問，寫說明就可以
84784983
01/05 08:08
需要做到賬里面嗎？
王曉曉老師
01/05 08:14
做吧，你你不可能長期掛預(yù)付的
84784983
01/05 08:41
我們是建筑分包公司，今年1月份我們要開出好多票，回款能多，在做賬抵扣，行嗎？
王曉曉老師
01/05 08:43
可以的，實操其實可以靈活的
84784983
01/05 08:45
那我就先不抵扣了，不然報表里面留底太多了。
王曉曉老師
01/05 08:47
好的，進項如果經(jīng)常大于銷項稅局都會注意的
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