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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，我23年的收入發(fā)票開(kāi)到了24年，但是成本費(fèi)用都做到了23年，存在收入成本不匹配，這樣咋賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
做賬是按全責(zé)發(fā)生制，23年的費(fèi)用做到當(dāng)年就是了哈。發(fā)票貼在憑證后邊
01/04 17:02
84784949 
01/04 17:04
剛才我就問(wèn)你了，不是費(fèi)用，是收入，不匹配的問(wèn)題，你說(shuō)的和我不是一個(gè)問(wèn)題啊，費(fèi)用我已經(jīng)做了，發(fā)票也有，這會(huì)問(wèn)的是，收入的發(fā)票夸年了
家權(quán)老師 
01/04 17:06
那么23年做無(wú)票收入，24年只是補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
84784949
01/04 17:07
23年我也沒(méi)有確認(rèn)收入，24年開(kāi)了發(fā)票，是不是要交增值稅，那企業(yè)所得稅怎么辦
家權(quán)老師
01/04 17:08
本身就是23年的收入，不能跨年確認(rèn)的
84784949
01/04 17:10
意思就是23年做無(wú)票收入，正常申報(bào)所得稅，24年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，增值稅正常交，申報(bào)的時(shí)候所得稅填零嗎
84784949
01/04 17:12
這樣開(kāi)了發(fā)票又所得稅填寫(xiě)收入時(shí)寫(xiě)零，稽查那邊會(huì)不會(huì)又是疑點(diǎn)數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
01/04 17:14
意思是做無(wú)票收入就要交增值稅和所得稅。補(bǔ)開(kāi)發(fā)票不再交稅
84784949
01/04 17:24
分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？貸方記啥
家權(quán)老師
01/04 17:29
未開(kāi)票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開(kāi)票
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開(kāi)票
84784949
01/04 17:33
收到，謝謝老師
家權(quán)老師
01/04 17:34
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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