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問題已解決
請問，我23年的收入發(fā)票開到了24年，但是成本費用都做到了23年，存在收入成本不匹配，這樣咋賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
做賬是按全責(zé)發(fā)生制，23年的費用做到當(dāng)年就是了哈。發(fā)票貼在憑證后邊
01/04 17:02
84784949 
01/04 17:04
剛才我就問你了，不是費用，是收入，不匹配的問題，你說的和我不是一個問題啊，費用我已經(jīng)做了，發(fā)票也有，這會問的是，收入的發(fā)票夸年了
家權(quán)老師 
01/04 17:06
那么23年做無票收入，24年只是補開發(fā)票
84784949
01/04 17:07
23年我也沒有確認收入，24年開了發(fā)票，是不是要交增值稅，那企業(yè)所得稅怎么辦
家權(quán)老師
01/04 17:08
本身就是23年的收入，不能跨年確認的
84784949
01/04 17:10
意思就是23年做無票收入，正常申報所得稅，24年補開發(fā)票，增值稅正常交，申報的時候所得稅填零嗎
84784949
01/04 17:12
這樣開了發(fā)票又所得稅填寫收入時寫零，稽查那邊會不會又是疑點數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
01/04 17:14
意思是做無票收入就要交增值稅和所得稅。補開發(fā)票不再交稅
84784949
01/04 17:24
分錄這樣寫對嗎？貸方記啥
家權(quán)老師
01/04 17:29
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
84784949
01/04 17:33
收到，謝謝老師
家權(quán)老師
01/04 17:34
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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