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公司采購 借應付賬款 貸 銀行存款 發(fā)票回來后 借庫存商品 貸應付賬款 實際情況是中間有采購人員先行墊付 后報銷現(xiàn)金 借庫存商品 貸現(xiàn)金 那么現(xiàn)金和應付賬款如何對沖
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您好，意思是，現(xiàn)在應付賬款有數(shù)據了吧
2024 01/04 15:49
84784947 
2024 01/04 15:50
是的? ?往來有掛賬不知道怎么平
小鎖老師 
2024 01/04 15:52
那你是相當于兩次入庫？庫存？
84784947
2024 01/04 16:13
不是? ?開票金額和付賬? 不是一筆對一筆? 是分批次
小鎖老師
2024 01/04 16:15
那你應付賬款，如果沒有其他科目轉，只能做營業(yè)外
84784947
2024 01/04 16:15
年底對賬發(fā)現(xiàn)工資算錯了? ?個稅查了0.36? ?是某個月錯把個稅75.48做成了75.84? ? 這個要怎么調整
小鎖老師
2024 01/04 16:17
你之前咋做的？做一個相反分錄不是就行了
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