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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，結(jié)轉(zhuǎn)這些數(shù)在哪兒找呀？
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這個(gè)分錄不對(duì)，借本年利潤，貸利潤，分配未分配利潤，然后這個(gè)本年利潤你看科目余額表，或者是看他的明細(xì)賬最后的余額就行，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
01/04 15:39
郭老師 
01/04 15:40
計(jì)提盈余攻擊，然后他的賬務(wù)處理是借利潤分配法定盈余
貸盈余公積金
結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤
這個(gè)是你凈利潤的10%。
84785005 
01/04 15:41
我也不知道啊，老會(huì)計(jì)弄得，我看好幾前的都是這樣弄得
郭老師
01/04 15:42
你在記賬軟件里面就能找到呀。
84785005
01/04 15:45
凈利潤就是損益表里的本年累計(jì)凈利潤用那個(gè)數(shù)稱百分之10是吧
郭老師
01/04 15:47
是的，對(duì)的，是這么做的
84785005
01/04 15:53
圖片里的利潤分配是用本年利潤減去算出來的去公積金和公益金得出來是利潤分配，是嗎？
郭老師
01/04 15:53
對(duì)的，是的，可以這么理解的。
84785005
01/04 15:57
嗯嗯，謝謝
郭老師
01/04 15:59
不用客氣，工作愉快。
84785005
01/04 16:02
老師，我利潤表里的凈利潤，科目余額表里沒有啊，咋算出來的
84785005
01/04 16:03
實(shí)在不懂啊
郭老師
01/04 16:04
按月核對(duì)一下的，其中里邊應(yīng)該有月不對(duì)的。
郭老師
01/04 16:04
可是會(huì)不會(huì)有上年的余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785005
01/04 16:07
我給你發(fā)的第一個(gè)圖片就是去年結(jié)轉(zhuǎn)的利潤
郭老師
01/04 16:07
你好，按月核對(duì)一下的，看不出來。
84785005
01/04 16:13
就按利潤表里的本年累計(jì)凈利潤，算也可以吧
郭老師
01/04 16:15
你最好找一下的什么原因不一致啊，正常的這兩個(gè)余額應(yīng)該是一樣的。
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