問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)月紅沖了，收到重新開(kāi)正確的發(fā)票，怎么寫(xiě)分錄？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/04 15:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)上月認(rèn)證抵扣的時(shí)候怎么做的憑證，你就做相反的憑證就可以了。
2024 01/04 15:26
84785022
2024 01/04 15:32
相反的做了，賬上和增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)數(shù)對(duì)不上
84785022
2024 01/04 15:33
有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 01/04 15:33
你好，就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是可以的。正規(guī)的做法確實(shí)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785022
2024 01/04 15:38
分錄是怎么的啊
宋生老師
2024 01/04 15:42
你好，這個(gè)具體的分錄要看你當(dāng)時(shí)收到這個(gè)發(fā)票的時(shí)候是怎么做的。
84785022
2024 01/04 15:44
借:原材料 ? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
2024 01/04 15:46
你好，你現(xiàn)在借，應(yīng)付賬款貸，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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