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問題已解決
老師，上個月已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票，這個月紅沖了，收到重新開正確的發(fā)票，怎么寫分錄？
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你好！你這個上月認(rèn)證抵扣的時候怎么做的憑證，你就做相反的憑證就可以了。
01/04 15:26
84785022 
01/04 15:32
相反的做了，賬上和增值稅報表進(jìn)項數(shù)對不上
84785022
01/04 15:33
有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
宋生老師 
01/04 15:33
你好，就進(jìn)項轉(zhuǎn)出也是可以的。正規(guī)的做法確實是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785022
01/04 15:38
分錄是怎么的啊
宋生老師
01/04 15:42
你好，這個具體的分錄要看你當(dāng)時收到這個發(fā)票的時候是怎么做的。
84785022
01/04 15:44
借:原材料
? ? ?進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
01/04 15:46
你好，你現(xiàn)在借，應(yīng)付賬款貸，原材料，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
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