問(wèn)題已解決

我我這余額表不對(duì)呀麻煩給看看

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 10:25
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明&老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，麻煩提供一下完整的圖片，帶科目的
01/04 10:26
84785029
01/04 10:32
老師您看看，結(jié)轉(zhuǎn)前余額是125601.33
84785029
01/04 10:33
我做啦個(gè)這個(gè)分錄，錄進(jìn)去，以后就這樣啦
84785029
01/04 10:34
怎么還有余額46193.95
明&老師
01/04 10:39
同學(xué)你好，根據(jù)老師看到的圖片，應(yīng)該還有其他分錄，你篩選一下條件看看，系統(tǒng)是不是還有一其他分錄。
84785029
01/04 10:41
沒(méi)有啊老師
84785029
01/04 10:41
期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做分錄
明&老師
01/04 10:45
你需要先把費(fèi)用類(lèi)科目 轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785029
01/04 10:52
不是把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)嗎
明&老師
01/04 12:08
同學(xué)你好，老師從實(shí)際工作角度的回答，不是每月都轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的，只有年末轉(zhuǎn)。
明&老師
01/04 12:09
你可以把你本月的做賬憑證發(fā)來(lái)看下嗎？
明&老師
01/04 12:09
把日期過(guò)濾成上個(gè)月看看，平不平。
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