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問題已解決
請問12月31號的余額不對，查咯下是9月份多做咯一筆手續(xù)費，要怎么更正
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你好你做紅字分錄沖減就好。
01/04 10:16
84784955 
01/04 10:18
那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅沖就行，我是一個季度做一次帳，這個月就把9月份的那筆手續(xù)費做在后面就行咯嘛
84784955
01/04 10:19
是這樣做嘛，謝謝老師
84784955
01/04 10:20
這樣做對嗎
84784955
01/04 10:20
都把它做到12月份這個月
宋生老師 
01/04 10:22
你好，可以的，可以這樣做。
84784955
01/04 10:23
好的，謝謝
宋生老師
你好，不用客氣的了。
84784955
01/04 10:43
期末余額不對
84784955
01/04 10:44
我看就是差著這個期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這個數(shù)
宋生老師
01/04 10:45
這個我估計是因為你的負數(shù)造成的。系統(tǒng)它沒有取到數(shù)。
84784955
01/04 10:45
那要怎么處理，
宋生老師
01/04 10:46
你好，你之前是寫的負數(shù)，你不要寫負數(shù)寫到貸方去。
84784955
01/04 10:50
把財務(wù)費用寫到貸方嘛
84784955
01/04 10:51
是不是因為我還沒結(jié)賬的原因啊
84784955
01/04 10:52
所以他沒取數(shù)啊
84784955
01/04 10:52
還是就取不到數(shù)
宋生老師
01/04 10:54
你好你沒有結(jié)賬確實是會影響的。
84784955
01/04 10:56
那我先試下結(jié)賬咯看對不對
宋生老師
01/04 10:58
你好好的，你先試一下。
84784955
01/04 11:04
是不是這個資產(chǎn)總額到500萬就要變一般納稅人
84784955
01/04 11:05
結(jié)賬咯這個金額就對咯
84784955
01/04 11:08
是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票
宋生老師
01/04 11:09
你好，那就可以了。
是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票是說什么數(shù)據(jù)
84784955
01/04 11:11
就是我的報表，上不是資產(chǎn)總額是4299536.55嘛，沒開過票
宋生老師
01/04 11:15
你好，嗯。然后你的問題是什么？或者你要填什么表
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描述你的問題，直接向老師提問
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