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問題已解決
請問一下老師，我們公司一致用很老的舊的會計科目，以前的會計一致沒有計提工資社保等，我接收，6月開始做計提，習(xí)慣用應(yīng)付職工薪酬，我好像把應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬，設(shè)立4個子科目，看圖片，現(xiàn)在反應(yīng)過來，舊的會計科目沒有應(yīng)付職工薪酬的，按道理一級科目是不能改動的，現(xiàn)在怎么辦啊，還能改回來應(yīng)付工資嗎，還有舊科目應(yīng)付福利費是一級科目啊，我把福利費做到了我改動的應(yīng)付職工薪酬的二級科目了，
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您好,通常來說,數(shù)據(jù)啟動后是無法修改了的.
01/03 21:19
84785044 
01/03 21:21
那為什么我能修改一級科目啊，現(xiàn)在我把6月到至今工資社保福利費都做在應(yīng)付工資改了的應(yīng)付職工薪酬，還能改回來嗎，這樣不是四不像了嗎，還有福利費，我到底應(yīng)該做在應(yīng)付福利費一級科目還是延續(xù)做在應(yīng)付職工薪酬二級科目里的應(yīng)付福利費啊
微微老師 
01/03 21:22
您好,直接用應(yīng)付職工薪酬即可的呢.不管應(yīng)付福利和應(yīng)付工資了的呢.
84785044
01/03 21:24
那這樣不是新舊混合了嗎，可以嗎
微微老師
01/03 21:25
您好,以后只用應(yīng)付職工薪酬就好呢.
84785044
01/04 10:30
不能改成原來舊科目應(yīng)付工資了嗎
84785044
01/04 10:32
那我福利費做那里啊，是做原來那個一級科目應(yīng)付福利費，還是做應(yīng)付職工薪酬里的福利費啊
微微老師
01/04 11:15
你好，做應(yīng)付職工薪酬-福利費。修改來修改去，沒必要呢。
84785044
01/04 11:17
我不知道老舊混合用到底可不可以，因為一級科目編碼對于名稱固定的，按道理不能修改，現(xiàn)在我改了，我就不知道后期會不會出問題啊
微微老師
01/04 14:37
您好，是的，一級科目是不能修改的。但是你用的時老舊的會計科目，修改是沒問題的。如果你擔(dān)心，你舊用回你之前的科目即可。棄用你新增的科目即可。通常來說，啟動了科目，科目有了數(shù)據(jù)，是修改不了了的。
84785044
01/04 14:59
可以修改，只是前幾個月的已經(jīng)做的憑證科目會跟著修改，只有這個老科目我改了，其他老科目我沒有改，如果我新舊科目混合沒有問題我就不改過來了，
微微老師
01/04 15:09
您好，為了連貫?zāi)苄薷牡那闆r下，可以這樣的呢。
微微老師
01/04 15:09
您好，為了連貫?zāi)苄薷牡那闆r下，可以全部變回之前的。
84785044
01/04 15:22
可是變會以前的，子科目刪不掉的，福利費社保怎么辦，難道去紅沖，重新做到應(yīng)付福利費一級科目啊
微微老師
01/04 15:22
您好，是的，道去紅沖，重新做到應(yīng)付福利費一級科目
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