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問(wèn)題已解決
老師您好，老板名下有兩家公司，前年其中一家的訂單對(duì)方已開(kāi)發(fā)票，付貨款時(shí)用另外一家付了我只來(lái)了幾個(gè)月現(xiàn)在進(jìn)行清賬和對(duì)方核對(duì)發(fā)現(xiàn)了，這個(gè)情況怎么處理呢？
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你好，可以的，我可以委托付款。
01/03 16:24
玲老師 
01/03 16:24
委托付款掛往來(lái)科目。
84785009 
01/03 16:29
我現(xiàn)在怎么做分錄呢老師，能不能寫(xiě)一下詳細(xì)摘要和分錄呢謝謝老師
玲老師
01/03 16:30
那具體寫(xiě)哪一家的哪家是代替付款的？
84785009
01/03 16:36
A銷售的，B代為付款的，發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給了A公司
玲老師
01/03 16:37
你好 現(xiàn)在寫(xiě)哪個(gè)公司的分錄?
84785009
01/03 16:49
B公司的老師
玲老師
01/03 16:51
你好
借銀行，貸其他應(yīng)收款?
玲老師
01/03 16:52
不對(duì) 寫(xiě)反了 借其他應(yīng)收款，貸銀行?
84785009
01/03 16:58
這筆錢是B公司之前就以貨款形式付給了供應(yīng)商怎么還在貸方呢老師
玲老師
01/03 17:05
你好，因?yàn)槟阕屛覍?xiě)代付款的這筆業(yè)務(wù)。
玲老師
01/03 17:05
你要是寫(xiě)完了就不用重復(fù)寫(xiě)。
84785009
01/03 17:12
不是的老師，之前B寫(xiě)的借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，B此科目一直掛在借方，B公司和這家供應(yīng)商也有往來(lái)，可以就這么掛著嗎
玲老師
01/03 17:26
這個(gè)是b公司代替的付款a公司要還回來(lái)。如
如果他們兩個(gè)公司要是有業(yè)務(wù)往來(lái)也可以對(duì)沖。具體看你實(shí)際情況。
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