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問題已解決
購買材料，對方已開發(fā)票過來，已抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問題，在付對方貨款少支付一萬，這樣支付貨款已發(fā)票金額不平衡，怎么寫分錄，
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你好，你們開一個銷售折讓的發(fā)票，1萬紅沖收入就行。
2021 07/27 10:09
84784961 
2021 07/27 10:11
我是購買方，我怎么開銷售折讓發(fā)票，這個是2020年的事情了
郭老師 
2021 07/27 10:12
專票的話，購買方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票。
郭老師
2021 07/27 10:12
不管是當(dāng)年還是去年的都可以這么做，操作方法是一樣的。
84784961
2021 07/27 10:45
我是購買方只需要開紅字信息表，然后開負數(shù)發(fā)票，給對方銷售公司嗎
郭老師
2021 07/27 10:46
購買方只開紅字信息表兒。
郭老師
2021 07/27 10:46
其他的就是交給銷售方來開
84784961
2021 07/27 10:48
老師，我不懂，第一次遇到這個問題，你分別給我講下，購買方應(yīng)該怎么做，銷售怎么做，謝謝老師
郭老師
2021 07/27 10:51
購買方開紅字，信息表這個，明白嗎？
郭老師
2021 07/27 10:51
購買方認證啦，然后銷售方給他開紅字發(fā)票。
84784961
2021 07/27 10:58
開紅字信息表金額填寫少支付一萬元錢是吧，然后把這表給銷售方，銷售放開具紅字發(fā)票給我們，
郭老師
2021 07/27 11:06
紅字信息表的內(nèi)容就是銷售折讓1萬。
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