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問(wèn)題已解決
材料發(fā)票未到，怎么暫估，結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅
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暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
01/03 15:03
84784992 
01/03 15:07
還有結(jié)轉(zhuǎn)入庫(kù)呢
家權(quán)老師 
01/03 15:10
那個(gè)暫估后續(xù)的正常做就是了哈
84784992
01/03 15:12
我就只要一個(gè)庫(kù)存商品的暫估，結(jié)轉(zhuǎn)及沖紅，能給個(gè)完整的分錄不
家權(quán)老師
01/03 15:15
暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品跟正式入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有區(qū)別，意思是不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
84784992
01/03 15:16
是的，不懂怎么結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
01/03 15:19
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
84784992
01/03 15:34
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存商品 是這樣么老師
家權(quán)老師
01/03 15:39
?為啥要做這筆呢？
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品（暫估差額）
? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
84784992
01/03 15:42
哪一筆，是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品這筆么
家權(quán)老師
01/03 15:45
?為啥要做這筆呢？
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存商品
84784992
01/03 15:45
老師，我就是也沒(méi)有差額的情況下 暫估時(shí)（借：庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估）結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 ：庫(kù)存商品）紅沖時(shí)（借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：庫(kù)存商品）這樣對(duì)么
家權(quán)老師
01/03 15:47
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
84784992
01/03 15:55
老師，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)沖到哎，會(huì)對(duì)應(yīng)減少的么
家權(quán)老師
01/03 15:57
為啥要沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，商品都已經(jīng)領(lǐng)用了？
84784992
01/03 15:58
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的庫(kù)存商品不是暫估的么，庫(kù)存商品紅沖了，那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖呢
家權(quán)老師
01/03 16:00
紅沖暫估的目的是為了，按開(kāi)票的金額做庫(kù)存商品，不影響已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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