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我們公司幫原物業(yè)代收電費14415元，原物業(yè)和開發(fā)商是一個老板，但電費戶號是開發(fā)商的，因電費欠費我們借給了開發(fā)商12240元沖往來款，剩余2175元后面要沖原物業(yè)公司的裝修保證金怎么做賬？？
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代收物業(yè)費收到閑時是借銀行存款貸其他代收物業(yè)費收到錢時是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
然后沖借款，這個借其他應(yīng)付款12,240貸其他應(yīng)收款12,240。
后面充保證金是對方欠錢保證金是吧？
01/03 09:41
84784960 
01/03 09:42
是物業(yè)收業(yè)主的保證金沒退，到時候要我們退
玲老師 
01/03 09:44
你好 你退時 借其他應(yīng)付款 ，貸 銀行?
84784960
01/03 09:48
老師貸方其他應(yīng)付款二級明細做什么？因為物業(yè)公司要過到我們老板名下，現(xiàn)在我們這個公司是商業(yè)管理公司
玲老師
01/03 09:49
2科目就是你代替誰收的款就是這個單位名稱。
84784960
01/03 09:51
我代收的單位過幾天會過給我們老板，也就是說我們老板兩個公司，如果按公司名稱做的話怎么區(qū)分
玲老師
01/03 09:54
就是咱收到誰的錢，咱這個往來科目就是掛誰的？然后后面代替他支出的時候也是沖他的往來。
84784960
01/03 09:57
過兩天過給我們那不就成了我們老板自己的了嗎？這個是要沖原來物業(yè)的
玲老師
01/03 09:59
以什么原因又給老板的呢？
玲老師
01/03 09:59
我現(xiàn)在回復(fù)的就是你代收款這筆業(yè)務(wù)，然后你又把代收款的支出
解答的是這筆業(yè)務(wù)。
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