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公司定期存款收到的利息是扣了利息稅凈額應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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您好，這個的話，意思是稅款直接扣了？
01/02 22:25
84785042 
01/02 22:35
是的，銀行回單備注寫了利息稅金額
84785042
01/02 22:37
需要做賬體現(xiàn)利息稅嗎，還是直接凈額入財務(wù)費用
小鎖老師 
01/02 22:38
您好，直接凈額入財務(wù)費用
84785042
01/02 22:39
還想問一下公司向境外金融機構(gòu)申請貸款，需要支付季度利息，也向稅局備案了，但是銀行需要我們代繳增值稅和印花稅，這個是怎么做賬務(wù)處理的
小鎖老師
01/02 22:40
你們代扣別人的！？你們不是直接支付利息了嗎
84785042
01/02 22:43
這個是另外一個問題
小鎖老師
01/02 22:44
這個的話，你們只能這部分借方做費用 貸方做應(yīng)交稅費
84785042
01/02 22:44
支付利息后還得幫銀行代繳增值稅和印花稅
84785042
01/02 22:44
那代繳的增值稅是不是可以當(dāng)進項稅抵扣？
小鎖老師
01/02 22:44
這個的話，你們只能這部分借方做費用 貸方做應(yīng)交稅費
84785042
01/02 22:49
做完這筆分錄后，需要再做一筆借應(yīng)交稅費進項稅，貸方應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅嗎
小鎖老師
01/02 22:49
這個是不需要做的這一筆
84785042
01/02 23:25
好的，謝謝老師
小鎖老師
01/03 08:47
不客氣的，早點休息
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