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附表2的進(jìn)項(xiàng)金額是填含稅還是不含稅的？

84785009| 提問時(shí)間：01/02 17:20

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家權(quán)老師

金牌答疑老師

職稱：稅務(wù)師

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附表2的進(jìn)項(xiàng)金額是填不含稅

01/02 17:21

84785009

01/02 17:32

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣5%，做賬時(shí)需要怎么處理呢？

家權(quán)老師

01/02 17:34

計(jì)算加計(jì)抵減借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額　　貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計(jì)抵減抵減應(yīng)交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額

84785009

01/02 17:36

還需要交企業(yè)所得稅嗎？

家權(quán)老師

01/02 17:38

是的，需要交所得稅的

84785009

01/02 17:43

”應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證稅額“轉(zhuǎn)向認(rèn)證時(shí)需要先轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”嗎？

家權(quán)老師

01/02 17:47

是的，就是那樣做的哈