問(wèn)題已解決

老師好，跨月紅沖，本月如何申報(bào)增值稅

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 16:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 這個(gè)會(huì)直接沖減這個(gè)月的收入，不用單獨(dú)申報(bào)
01/02 16:33
84785027
01/02 16:41
12月紅沖了一張11月份開(kāi)具的發(fā)票，現(xiàn)申報(bào)12月份的增值稅不成功
劉艷紅老師
01/02 16:42
你們12月沒(méi)有收入嗎，是小規(guī)模公司嗎？
84785027
01/02 16:45
有收入啊 ，一般納稅人
84785027
01/02 16:47
12月份開(kāi)具了6%稅率的發(fā)票不含稅額3536.89，紅沖了相同稅率的發(fā)票不含稅額12007.08
劉艷紅老師
01/02 16:52
現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，申報(bào)通不過(guò)，是吧
84785027
01/02 17:06
是的老師。怎么調(diào)整
劉艷紅老師
01/02 17:18
這種要去稅局申報(bào)才可以的
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