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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，專管員說顯示公司研發(fā)活動(dòng)直接消耗的材料過燃料和動(dòng)力費(fèi)用占全部加計(jì)扣除嫂數(shù)風(fēng)比例限于疑點(diǎn)，請(qǐng)問這從哪里看我們超標(biāo)了呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
這個(gè)是專管員的后臺(tái)數(shù)據(jù)看的
01/02 15:29
84785017 
01/02 15:38
說研發(fā)費(fèi)用超過70%了不行，這一般占比多少比較合適呀？如果改報(bào)表把這部分研發(fā)費(fèi)用不加計(jì)扣除了現(xiàn)在調(diào)整這部分從哪里改呀？專管員說是查到的是2022年的
小菲老師 
01/02 15:42
同學(xué)，你好
一般是再50%左右
那你申報(bào)表，加計(jì)扣除的時(shí)候，就要少填寫
84785017
01/02 15:48
老師，我現(xiàn)在如何操作呢，專管員讓改表哈
小菲老師
01/02 15:49
同學(xué)，你好
就是更正報(bào)表，加計(jì)扣除的表，金額改掉
84785017
01/02 15:52
老師，是改22年匯算清繳這里哪個(gè)表格嗎
小菲老師
01/02 15:52
同學(xué)，你好
可以參考
A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》
84785017
01/02 15:53
是改22年所得稅匯算清繳哪個(gè)表格嗎
小菲老師
01/02 15:54
A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》
是這個(gè)
84785017
01/02 15:57
老師，是鼠標(biāo)點(diǎn)擊的這個(gè)數(shù)額改成0嗎？
小菲老師
01/02 15:58
同學(xué)，你好
不是，就是減少一點(diǎn)，你可以減少一半
84785017
01/02 16:00
專管員說反正我們虧損不交所得稅，讓我們調(diào)整，那我們是減少一般比較好還是直接調(diào)整改為0哪個(gè)好，哪個(gè)合理呢？
84785017
01/02 16:01
還是說直接再問問專管員是不是必須是全部調(diào)為0呢，剛才電話說調(diào)整了這300萬多金額的
小菲老師
01/02 16:01
同學(xué)，你好
這個(gè)你們自己評(píng)估，一般是要有數(shù)據(jù)的
84785017
01/02 16:02
沒數(shù)據(jù)都調(diào)整了是不是顯得公司太假呀
小菲老師
01/02 16:02
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785017
01/02 16:08
老師，1.是不是只給您說的這個(gè)表格的那個(gè)數(shù)額就行呀？還用改別的地方嗎？2.是自己改還是必須去大廳改去呀？3.這調(diào)整后還用如何改賬務(wù)嗎？
小菲老師
01/02 16:08
同學(xué)，你好
1.是的
2.一般去大廳更正的
84785017
01/02 16:14
老師，這調(diào)整后需要我現(xiàn)在做賬如何處理一下嗎？用調(diào)整未分配利潤(rùn)啥的嗎？做哪個(gè)分錄還是說改了表格就不用管了呀
小菲老師
01/02 16:14
同學(xué)，你好
賬務(wù)不做的，只調(diào)表不調(diào)賬
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