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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023年已結(jié)束，要求是1月3日要把2023年報(bào)銷完成，我這邊入賬，那在1月后報(bào)銷的我要做在2023年的賬，怎么做分錄呢
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要是影響損益的，就是計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
01/02 14:40
84784977 
01/02 15:23
老師，我現(xiàn)在在做去年12月的賬，去年的有些費(fèi)用是在1月后報(bào)銷上來的，付款是在1月，我要把這些費(fèi)用做到12月，怎么做呢
玲老師 
01/02 15:24
你好? 暫估入賬就行 借費(fèi)用，貸應(yīng)付?
84784977
01/03 09:42
是員工的報(bào)銷，可以借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款--其他嗎
玲老師
01/03 09:43
你好用以前年度損益 調(diào)整科目?
玲老師
01/03 09:43
做 12月你這個(gè)分錄是對(duì)的? 1月是我這個(gè)科目?
84784977
01/03 14:38
做的是去年的賬，把1月3日前報(bào)銷的去年的費(fèi)用做，以借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款--其他嗎
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