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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好！想問一下我們客戶幫我們的產(chǎn)品返工，我們支付的返工費(fèi)，在客戶不開票給我們的情況下我們要怎么做帳呢？可不可以直接入到制造費(fèi)用呢？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)你好，老師建議和對(duì)方商量一下，這個(gè)返工費(fèi)用可以在未來客戶貨款里面抵減后結(jié)算。如果按照正常沒開票的情況下，入賬可以入制造費(fèi)用，但是所得稅匯算清繳時(shí)候是需要調(diào)增的。
01/02 13:06
84785003 
01/02 13:22
但是現(xiàn)在出納已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬給了客戶，有什么更好的辦法記帳嗎？謝謝
明&老師 
01/02 13:25
你們未來如果還有合作，就放到下一批貨款里面結(jié)算，因?yàn)椴婚_發(fā)票，對(duì)方應(yīng)該也理解這么操作。
84785003
01/02 13:44
但是銀行已經(jīng)轉(zhuǎn)了帳給他們，我現(xiàn)在該怎么做帳呢？
明&老師
01/02 13:48
你做賬就是做 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 先掛著。
84785003
01/02 13:50
行吧，那就借應(yīng)收 貸銀存。謝謝
明&老師
01/02 13:53
同學(xué)，不用客氣。一定要和對(duì)方先確認(rèn)好，下一單的時(shí)候?qū)~的時(shí)候減掉。
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