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問題已解決
老師你好，請問紅字負(fù)數(shù)專票怎么做賬，勾選怎么處理，之前的只開了部分的紅字，不是全額紅字，而且之前的發(fā)票也抵扣了
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之前藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣了，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不需要勾選，只做賬務(wù)處理就行。
01/02 12:32
84784966 
01/02 12:35
原來在長期待攤里面，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出這部分老師
84784966
01/02 12:36
還有報增值稅報表的時候這個有什么特殊處理嗎
郭老師 
01/02 12:36
借應(yīng)付賬款，貸長期待攤費用，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
分?jǐn)偭藳]有？
84784966
01/02 12:37
是房租，所以每個月都會攤銷，正在每個月攤銷中
郭老師
01/02 12:38
你好，已經(jīng)分?jǐn)偭说?，需要紅沖借長期待攤費用，借管理費用負(fù)數(shù)等。
84784966
01/02 12:46
老師我再重新描述準(zhǔn)確點吧，年初時候給了10萬房租，對方給開了10萬發(fā)票，24年3月份到期，我們做賬了，進(jìn)了長期待攤，每個月往外攤銷，進(jìn)項也勾選了。上個月因為退了個別房間，所以退了3萬塊房租，發(fā)票給我們開了紅字發(fā)票，3萬塊錢還沒退給我們。然后我先再應(yīng)該怎么做賬，怎么處理負(fù)數(shù)的進(jìn)項和增值稅報表？
郭老師
01/02 12:48
借預(yù)收賬款，貸長期待攤費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，借長期待攤費用，借管理費用負(fù)數(shù)，這個沒有看懂還是怎么了？附筆二二十欄里面填寫。
84784966
01/02 12:50
沒事，因為我怕我前面描述的不詳細(xì)，那抵扣聯(lián)既然不抵扣了，應(yīng)該怎么保存，第三聯(lián)做賬，第二聯(lián)怎么保存
郭老師
01/02 12:52
第三聯(lián)拿來做賬，第二聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂，和藍(lán)色發(fā)票的一樣。
84784966
01/02 12:53
好的知道了 謝謝老師
郭老師
01/02 12:53
不用客氣，工作愉快。
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