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問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)紅字負(fù)數(shù)專(zhuān)票怎么做賬，勾選怎么處理，之前的只開(kāi)了部分的紅字，不是全額紅字，而且之前的發(fā)票也抵扣了
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之前藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)抵扣了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不需要勾選，只做賬務(wù)處理就行。
01/02 12:32
84784966 
01/02 12:35
原來(lái)在長(zhǎng)期待攤里面，應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)出這部分老師
84784966
01/02 12:36
還有報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候這個(gè)有什么特殊處理嗎
郭老師 
01/02 12:36
借應(yīng)付賬款，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分?jǐn)偭藳](méi)有？
84784966
01/02 12:37
是房租，所以每個(gè)月都會(huì)攤銷(xiāo)，正在每個(gè)月攤銷(xiāo)中
郭老師
01/02 12:38
你好，已經(jīng)分?jǐn)偭说?，需要紅沖借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等。
84784966
01/02 12:46
老師我再重新描述準(zhǔn)確點(diǎn)吧，年初時(shí)候給了10萬(wàn)房租，對(duì)方給開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票，24年3月份到期，我們做賬了，進(jìn)了長(zhǎng)期待攤，每個(gè)月往外攤銷(xiāo)，進(jìn)項(xiàng)也勾選了。上個(gè)月因?yàn)橥肆藗€(gè)別房間，所以退了3萬(wàn)塊房租，發(fā)票給我們開(kāi)了紅字發(fā)票，3萬(wàn)塊錢(qián)還沒(méi)退給我們。然后我先再應(yīng)該怎么做賬，怎么處理負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)和增值稅報(bào)表？
郭老師
01/02 12:48
借預(yù)收賬款，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)沒(méi)有看懂還是怎么了？附筆二二十欄里面填寫(xiě)。
84784966
01/02 12:50
沒(méi)事，因?yàn)槲遗挛仪懊婷枋龅牟辉敿?xì)，那抵扣聯(lián)既然不抵扣了，應(yīng)該怎么保存，第三聯(lián)做賬，第二聯(lián)怎么保存
郭老師
01/02 12:52
第三聯(lián)拿來(lái)做賬，第二聯(lián)和你的抵扣清單一塊裝訂，和藍(lán)色發(fā)票的一樣。
84784966
01/02 12:53
好的知道了 謝謝老師
郭老師
01/02 12:53
不用客氣，工作愉快。
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