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問題已解決
老師，你好，公司貸款到第三方之后個人卡之后，又轉回給公司法人
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同學你好
你的問題是什么
01/02 12:31
84785029 
01/02 12:33
我應該怎么做分錄
84785029
01/02 12:34
這筆貸款其實沒有真實業(yè)務往來的，那么掛應收賬款的話，我也沒有票回來，那么應該怎么做分錄呢？
樸老師 
01/02 12:35
借其他應收款
貸短期借款
借其他應收款-法人
貸其他應收款
84785029
01/02 12:37
老師，請問這個其他應收我要報收入嗎？
樸老師
01/02 12:41
這個不用的
這個不是收入
84785029
01/02 12:45
收到，謝謝老師
84785029
01/02 12:45
請問老師，暫估原材料怎么做賬呢？
樸老師
01/02 12:52
姐原材料
貸應付賬款暫估
84785029
01/02 12:53
到時候票回來呢？
84785029
01/02 12:53
請問缺成本可以暫估原材料嗎？
樸老師
01/02 13:00
可以暫估
但是匯算清繳之前來發(fā)票才可以
來發(fā)票的時候原分錄u負數(shù)紅沖再做藍字分錄
84785029
01/02 13:03
好的，謝謝老師
樸老師
01/02 13:08
滿意請給五星好評。謝謝
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