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問題已解決
原分錄，2022年:借:管理費用_職工教育經(jīng)費 640 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640 現(xiàn)在調(diào)賬，是專票，現(xiàn)在分錄～借:以前年度損益調(diào)整 603.77 進(jìn)項稅額 36.23 貸:應(yīng)付職工薪酬_職工教育經(jīng)費 640，這樣對嗎
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調(diào)整這么調(diào)，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額36.23 貸利潤分配未分配36.23
01/02 12:11
84784964 
01/02 12:15
其實他還做了一個錯誤的分錄我沖紅了，借:庫存商品 603.77 應(yīng)交_進(jìn)項36.230，貸:應(yīng)付賬款～公司，他以為是貨款掛了公司，還入庫存商品了，其實就是付給個人的培訓(xùn)費
東老師 
01/02 12:16
如果做錯了，你紅沖了就可以
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