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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模季末 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 未超30萬 這個(gè)計(jì)提的稅金怎么免除掉？需要做分錄沖掉嗎？還是說在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就不計(jì)提稅金
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你好，借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)不用計(jì)提，也不用結(jié)轉(zhuǎn)，如果不需要交增值稅，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸營業(yè)外收入
按季度報(bào)稅的，季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
01/02 11:44
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