問題已解決

我司委托某平臺運(yùn)營設(shè)備，發(fā)生委托服務(wù)費(fèi)1000/月，營銷費(fèi)用600/月，某平臺補(bǔ)貼委托服務(wù)費(fèi)600/月，現(xiàn)在某平臺開票委托服務(wù)費(fèi)700/月，中間的差額在怎么平？怎么做賬？

84785007| 提問時(shí)間：01/02 11:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
中間多出差額100元，這是啥錢？
01/02 11:24
玲老師
01/02 11:24
不對，我看錯(cuò)了。托管服務(wù)費(fèi)是1000，現(xiàn)在開7000多出來的6000是什么？
84785007
01/02 11:26
您又看錯(cuò)了，委托服務(wù)費(fèi)是1000元/月，營銷費(fèi)用600元/月，委托費(fèi)服務(wù)費(fèi)補(bǔ)貼600元/，但是這個(gè)平臺給我開的發(fā)票是700元，怎么做賬？
84785007
01/02 11:28
平臺方說，她給我補(bǔ)貼了，開票金額是算的營銷費(fèi)用的倒掛
玲老師
01/02 11:28
委托服務(wù)一個(gè)月1000，然后他是服務(wù)費(fèi)是600，他正常應(yīng)該給你開1600的發(fā)票。
玲老師
01/02 11:28
因?yàn)槟汩_700就是少開了，你找對方再給你開發(fā)票，你還是正常計(jì)入成本或者費(fèi)用，一般就是銷售費(fèi)用。
玲老師
01/02 11:29
然后服務(wù)費(fèi)補(bǔ)貼那個(gè)您需要補(bǔ)充一下。
84785007
01/02 11:29
現(xiàn)在就是平臺不愿意開，說其他國央企也是這么合作的，沒有這么多的要求
84785007
01/02 11:30
說他們已經(jīng)貼錢了，服務(wù)費(fèi)1000元/月，補(bǔ)貼600，都快倒貼了
玲老師
01/02 11:30
這種情況就是執(zhí)行合同約定。
84785007
01/02 11:32
合同沒有描述補(bǔ)貼的事情，所以卡住了，而且，對方是大平臺，不會(huì)因?yàn)槲覀兌淖?/div>
玲老師
01/02 11:34
你好? 只能協(xié)商? 是這樣的??
84785007
01/02 11:36
沒協(xié)商成功，所以問問怎么做賬，我想不明白，其他公司怎么平的，他們的補(bǔ)貼和營銷費(fèi)用是相等的，然后扣的金額是扣1000月，開票開700，中間差額300，是怎么平的
玲老師
01/02 11:38
沒有協(xié)商成功，咱還是按照咱實(shí)際的費(fèi)用入賬，差額沒票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
玲老師
01/02 11:38
就是全額計(jì)入銷售費(fèi)用賬務(wù)處理和有票的是一樣 就是全額計(jì)入銷售費(fèi)用。賬務(wù)處理和有票的是一樣匯算清繳，把沒票的那一部分調(diào)整出來。
84785007
01/02 11:39
做無票費(fèi)用？
玲老師
01/02 11:40
對的就是這樣處理對的。
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