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收取服務(wù)費用，開發(fā)票做收入，跨月要求退部分費用，原來發(fā)票全部紅沖，然后再重新開應(yīng)該收的部分。退的費用可以不掛應(yīng)付款，而直接從當(dāng)天收入中拿現(xiàn)金退費用可以嗎

84784969| 提問時間：01/02 08:46
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，當(dāng)時肯定做得應(yīng)收，應(yīng)收立馬收款了就轉(zhuǎn)了銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該是沖減應(yīng)收的金額和收入的金額?，F(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) ，貸：收入+稅，負(fù)數(shù)。借：應(yīng)收，正數(shù)，貸：現(xiàn)金 正數(shù)
01/02 08:51
84784969
01/02 14:04
能幫我具體說下嗎，比如上月收5000，這個月要退2000，上月分錄為，借 銀行5000 貸收入5000.? ? ? ? 本月要退2000，那開票-5000，再開個3000。這個月分錄應(yīng)該是
艷民老師
01/02 16:38
本月你的分錄是 借：應(yīng)收-5000 貸：收入-5000 借：應(yīng)收3000 貸：收入3000 借：應(yīng)收2000 貸：銀存或現(xiàn)金2000 還可以合并寫一個 借：收入2000 貸：銀存或現(xiàn)金2000
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