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老師您好，請問一下因為材料費和勞務費對方?jīng)]有發(fā)票，老板就讓弄成工資發(fā)放，且不定時的從公賬出，這對于出納來說有什么風險，怎么可以避免
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你好，他是發(fā)放給個人嗎？你們是從個人手里購買的社保要求嚴格嗎？給他申報個稅嗎？
01/01 18:03
84785035 
01/01 18:53
是發(fā)放給個人的，沒有申報個稅，材料什么的都沒有票，和老板說了很多次，一直就說沒關系的，就在工資表里加一行就行，導致工資表里就這次這個人，下次那個人，公司員工沒有交社保，
84785035
01/01 18:54
他是有限公司
郭老師 
01/01 19:04
這樣的話也沒法稅前扣除。
郭老師
01/01 19:05
實際就是發(fā)給了銷售方嗎？如果是的話，你跟你老板說一下，你這樣即使做了工資，不申報個稅，也沒法抵扣所得稅。
84785035
01/01 19:41
是的，先前和他提過，但這個他好像并不關心，因為是小規(guī)模的，也是剛開半年左右，這幾個月都是零申報，因現(xiàn)在會計是外包的，我就做貌似出納這一塊，但里面的票據(jù)什么的簽字都不全的，就老板一個人簽字，在加我一個，我不知道這樣對我自己有什么風險，怎么可以避免，如果不行就辭職了，所以向你們咨詢一下
郭老師
01/01 19:43
你沒有發(fā)票正常做帳，但是你匯算清繳需要納稅調增
84785035
01/01 20:31
哦哦，好的，那對我應該沒什么影響吧
郭老師
01/01 20:32
對的是的，沒有影響的
84785035
01/01 20:32
好的，謝謝老師啦，辛苦您了，元旦快樂
郭老師
01/01 20:32
不用客氣
元旦快樂
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