問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)員工報(bào)銷有發(fā)票的餐費(fèi)應(yīng)該怎么入賬

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：01/01 16:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看實(shí)際，是他自己吃了，還是出差，還是招待客戶？
01/01 16:53
84784998
01/01 16:54
他自己吃的
宋生老師
01/01 16:56
你好！這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用0福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸現(xiàn)金
84784998
01/01 17:01
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)分錄可以寫(xiě)在一張憑證上嗎
宋生老師
01/01 17:37
你好！可以的，可以寫(xiě)一起
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