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問題已解決
如何填寫對應數(shù)據(jù)。。。。
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先跟對方對賬，一般是很多公司是發(fā)函確認哈，確認后根據(jù)對賬后的余額進行調(diào)增調(diào)減
01/01 10:09
84784995 
01/01 10:52
我們是已方，客戶發(fā)過來，例如我們已開票是100萬，未收到貨款，然后月底又配送了一單45萬
84784995
01/01 10:53
這個怎么填，要截止月底的，月底的還沒開票，這個也算進去嗎
王璐璐老師 
01/01 11:01
應收款跟應付款跟是不是收到款沒有關系，發(fā)貨了，屬于收入確定條件的都要算進去的哈
王璐璐老師
01/01 11:01
沒有開票的夜晚算進去的哈
84784995
01/01 11:20
能幫填好看下嗎？
王璐璐老師
01/01 11:21
這里都沒有客戶供應商的明細呀，也沒有發(fā)貨出入庫的明細呀，一般實務中對賬是一家一家客戶或者供應商核對。
84784995
01/01 12:42
這就一家客戶的
王璐璐老師
01/01 12:44
那就需要根據(jù)真實的收發(fā)貨數(shù)據(jù)，收付款數(shù)據(jù)，以及對賬的結(jié)果開填
84784995
01/01 12:55
已對金額是1286024元，12月31是到貨金額:365444元，如上都沒有付
84784995
01/01 12:55
12月31是到貨的金額還沒對
王璐璐老師
01/01 12:59
一般到貨金額也需要加上哈，但是實務中有些公司是根據(jù)開票數(shù)據(jù)來進應收應付款的哈
84784995
01/01 13:03
到貨的這個是不是還得問客戶要不要算進去，是嗎
王璐璐老師
01/01 13:06
一般是根據(jù)你們之前的習慣，這個其實內(nèi)賬對賬不影響的，要你們協(xié)商一致。
84784995
01/01 13:20
調(diào)增那個要寫我應收的金額嗎
王璐璐老師
01/01 13:21
根據(jù)實際情況寫哈，如果你的應收有少計的，需要調(diào)增的哈
84784995
01/01 13:41
謝謝老師
王璐璐老師
01/01 13:57
如果對我服務滿意的話，可以給我一個五星好評哦
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