問(wèn)題已解決

太難了，請(qǐng)老師解答一下我今天一定要學(xué)會(huì)這道題

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/31 21:20
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木木老師
金牌答疑老師
職稱：高分通過(guò)cpa會(huì)計(jì),cpa會(huì)計(jì)達(dá)人
同學(xué)你好，如果不是想單純只要答案，想學(xué)會(huì)，你看是不是先和我說(shuō)下你的思路，我?guī)湍慵m正。
2023 12/31 21:23
84784977
2023 12/31 21:24
老師 可以您把步驟寫一下，我看不懂的地方再問(wèn)您嗎
木木老師
2023 12/31 21:25
好的，同學(xué)稍等一下
木木老師
2023 12/31 21:42
1.A企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=(110*1.1*1.2+10)/(1-0.3)*0.3=66.51萬(wàn)元 2.進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅=(300+15)*0.1=31.5萬(wàn)元進(jìn)口煙絲應(yīng)納消費(fèi)稅=(300+15+31.5)/0.7*0.3=148.5萬(wàn)元萬(wàn)元進(jìn)口換進(jìn)應(yīng)納增值稅=（300+15+31.5）/0.7*0.13=64.35萬(wàn)元合計(jì)應(yīng)納稅金=31.5+128.5+64.35=224.35萬(wàn)元 3.領(lǐng)用自產(chǎn)煙絲生產(chǎn)卷煙不需繳納消費(fèi)稅。 4.本月領(lǐng)用外購(gòu)煙絲=32+300-72=260萬(wàn)元準(zhǔn)予抵扣的已納消費(fèi)稅=260*0.3=78萬(wàn)元 5.卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅=100*250*300/10000*0.56+0.003*200*250*300/10000=424.5萬(wàn)元雪茄煙應(yīng)納消費(fèi)稅=500*0.36=180萬(wàn)元
84784977
2023 12/31 21:54
老師第一題的1.2是怎么來(lái)的？
木木老師
2023 12/31 21:56
1.2是煙葉的煙葉稅，計(jì)算煙絲成本。
84784977
2023 12/31 22:18
第二題的0.7又是怎么回事呢老師？
木木老師
2023 12/31 22:21
0.7就是1-0.3，就是1－消費(fèi)稅稅率，我為了打字方便簡(jiǎn)寫了
84784977
2023 12/31 22:32
老師第四題的72呢
木木老師
2023 12/31 22:38
不好意思，應(yīng)該是70，就是期末數(shù)，我打字時(shí)按錯(cuò)了
84784977
2023 12/31 22:45
第五題的10000呢[疑問(wèn)]
木木老師
2023 12/31 22:47
是把元換算成萬(wàn)元
84784977
2023 12/31 22:52
謝謝老師 明白啦
木木老師
2023 12/31 22:53
同學(xué)明白了就好，打錯(cuò)個(gè)字，抱歉哈。
84784977
2023 12/31 22:55
沒關(guān)系[嘿哈]
木木老師
2023 12/31 22:58
謝謝同學(xué)理解，有問(wèn)題我們?cè)俳涣?/div>
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