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老師，2次付款，后開具在一張發(fā)票上，怎么做賬呢，第一次掛其他應付款嗎？
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如果是預付的話是做其他應收款，然后后期發(fā)票到了再充其他應收款
2023 12/29 18:55
84785019 
2023 12/29 19:00
做其他應付款呢，單位想其他應收或應付只選擇其一哈
郭老師 
2023 12/29 19:03
可以的，但是它會出現(xiàn)負數(shù)余額的，因為它是負債類的科目
84785019
2023 12/29 19:08
好的，第二次發(fā)票回來了，我沖掉就平了，就沒關系，是嗎？
84785019
2023 12/29 19:09
對了，老師，12月預提的費用，等明年1月報銷，可以紅沖重新入賬，費用類科目是通過以前年度損益類來調(diào)整，還是正常的做賬呀？
郭老師
2023 12/29 19:09
對的是的，可以這么做的
84785019
2023 12/29 20:03
費用類科目是通過以前年度損益調(diào)整來做嗎？
郭老師
2023 12/29 20:09
以前年度的企業(yè)會計準則的可以
84785019
2023 12/29 20:14
如果預提了的話，跨年報銷，就紅沖重新入賬，如果沒預提就通過以前年度損益調(diào)整，是嗎？
郭老師
2023 12/29 20:21
不是的，不管你之前預期沒有啊，只要是上一年的，你都可以用以前年度損益調(diào)整
84785019
2023 12/29 20:59
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2023 12/29 21:00
不用客氣，工作愉快。
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