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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有開出來，我在月底暫估發(fā)票，然后在月初又沖銷了暫估，可是我發(fā)票沒有回來完，那我在月初沖銷了，中途是不是就是負(fù)數(shù)了，然后我又在月底暫估入庫(kù)，庫(kù)存商品才能成為正數(shù)，這樣操作是不是要不得啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本來就是這樣操作的啊，每月末暫估，下月初沖回，下月末再暫估，是滾動(dòng)的累計(jì)到本月末未開票金額
2023 12/29 17:02
84784995 
2023 12/29 17:03
那中間有余額是貸方的，沒關(guān)系哇
廖君老師 
2023 12/29 17:04
您好，沒有關(guān)系的，您在月末沖回再暫估，這個(gè)看起來比較好，就是一個(gè)沖回，馬上又暫估?
84784995
2023 12/29 17:04
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 12/29 17:06
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84784995
2023 12/29 17:31
老師，為啥你們有個(gè)老師又說我這樣做要不得呢
廖君老師
2023 12/29 17:35
您好，每個(gè)人的核算方法不一樣，我們回復(fù)不一樣才是正?，F(xiàn)象，圖中老師的回復(fù)跟我建議的一樣，沖回和暫估都是在月末做分錄，但您月初沖回本身沒有問題 的
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