問(wèn)題已解決

老師，平時(shí)預(yù)繳企業(yè)所得稅是小型微利的政策（人數(shù)300人以?xún)?nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)，資產(chǎn)5000萬(wàn)以?xún)?nèi)），匯算清繳是只能根據(jù)應(yīng)納稅所得額去判斷是否屬于小型微利企業(yè)了吧？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 10:58
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，看4個(gè)季度平均資產(chǎn)是否在5000萬(wàn)以?xún)?nèi)也是判斷方法
2023 12/29 11:00
84785001
2023 12/29 11:06
這個(gè)不是平時(shí)預(yù)交就能看的嗎
向陽(yáng)老師
2023 12/29 11:08
是的呢，第4季度要等到次年1月份才能只曉得，人數(shù)300人以?xún)?nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)，資產(chǎn)5000萬(wàn)以?xún)?nèi)三項(xiàng)都滿(mǎn)足了才是小型微利企業(yè)了
84785001
2023 12/29 11:10
還有啊，如果平時(shí)貨款沒(méi)付，資產(chǎn)總額超了5千萬(wàn)，平時(shí)預(yù)交是按照25%預(yù)交，在次年5.31之前付清了貨款，這時(shí)候平時(shí)按照25%預(yù)交的所得稅能否在匯算清繳按照5%去交，退還之前按照25%多交的所得稅
向陽(yáng)老師
2023 12/29 11:12
您好，同學(xué)，是可以的呢，多退少補(bǔ)
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