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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司之前買桶裝水，一直沒(méi)開(kāi)發(fā)票，都是收據(jù)入賬。年底給開(kāi)來(lái)一張發(fā)票，12月如何入賬??？
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你好，之前做了管理費(fèi)用的嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2023 12/29 09:08
84784986 
2023 12/29 09:19
之前的都是銀行存款付給行政的。錢已經(jīng)是付清的。，只是對(duì)方才補(bǔ)票回來(lái)
郭老師 
2023 12/29 09:20
你好，之前怎么做的賬務(wù)處理？
郭老師
2023 12/29 09:20
是不是做了管理費(fèi)用，如果是的話，你充管理費(fèi)用，然后再做發(fā)票的不就行了。
84784986
2023 12/29 09:23
之前是借管理費(fèi)用，貸：其應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師
2023 12/29 09:23
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用，
貸其他應(yīng)付款。
84784986
2023 12/29 09:26
哦，把之前收據(jù)入賬的沖掉，再做一筆發(fā)票入賬的，是這個(gè)意思不？
郭老師
2023 12/29 09:26
是的，對(duì)的，是這個(gè)意思，是這么做的，是這么理解的。
84784986
2023 12/29 09:49
老師，對(duì)了一下，開(kāi)來(lái)的發(fā)票比我們收到的收據(jù)金額多。發(fā)票多出來(lái)的金額能沖抵其他的辦公費(fèi)么？
郭老師
2023 12/29 09:49
可以的，這個(gè)你們自己決定就行。
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