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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶，其中，主營業(yè)務(wù)收入90萬元，其他業(yè)務(wù)收入14000 營業(yè)外收入10萬元；主營業(yè)務(wù)成本 64萬元，其他業(yè)務(wù)成本1萬元，銷售費(fèi)用 84400管理費(fèi)用31416元，財務(wù)費(fèi)用1000元，營業(yè)外支出20萬元。填會計分錄：計提并結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月所得稅費(fèi)用10000元。
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2023 12/29 02:09
薇老師 
2023 12/29 02:17
借：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? 900000
借：其他業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? ? 14000??
借：營業(yè)外收入? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100000??
貸：本年利潤? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1014000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：本年利潤? ? ? ? ? ? 966816
貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ?640000??
貸：其他業(yè)務(wù)成本? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000??
貸：銷售費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 84400??
貸：管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 31416??
貸：財務(wù)費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1000??
貸：營業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 200000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000??
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? ? ? ? ? ?10000
薇老師
2023 12/29 02:19
借：本年利潤? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10000??
貸：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10000
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