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老師，房屋租金，之前按月計提做到管理費用了，做了6個月18000元，但在12月對方開了一張發(fā)票過來寫的是24.1-24.12月的房租，明年一整年的36000元，那這張發(fā)票我能一次做在23年12月賬上？現(xiàn)在補做18000元，之前已經(jīng)做了18000元，借管理費用18000貸其他應付-法人18000元嗎？怎么做合適呢？
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您好
明年的18000 不應該計入管理費科目的 計入待攤費用 明年按月攤銷
2023 12/28 21:20
84784974 
2023 12/28 21:23
如果是開的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費借管理費用-租賃費18000，所以現(xiàn)在只需在12月一次補提18000元借管理費用貸其他應付一法人？可以嗎？
bamboo老師 
2023 12/28 21:24
如果是開的23.1-23.12的租金36000元，但是從23.6-23.12月已提租費借管理費用-租賃費18000，所以現(xiàn)在只需在12月一次補提18000元借管理費用貸其他應付一法人? 可以的
84784974
2023 12/28 21:27
老師，這個法人墊付的，是寫個付款申請單還是費用報銷單？
bamboo老師
2023 12/28 21:29
法人墊付的? 寫費用報銷單就好了
84784974
2023 12/28 21:42
如果沒有最好是補一張吧？
bamboo老師
2023 12/28 21:44
對的 正常單位付款有付款申請單跟費用報銷單 要有人簽字的
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