問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶，我們一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)，其中在稅控盤發(fā)票統(tǒng)計(jì)里面有銷項(xiàng)正數(shù)金額，銷項(xiàng)正廢金額，銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額，實(shí)際銷售金額，我是要取哪一個(gè)項(xiàng)數(shù)呢？要不要用銷項(xiàng)正數(shù)金額減去銷項(xiàng)正廢金額再減去銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 21:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是這么計(jì)算的，最后有一個(gè)實(shí)際銷售金額和銷售稅額行的，
2023 12/28 21:14
84785029
2023 12/28 21:19
但是最后那個(gè)實(shí)際銷售金額并沒(méi)有減去銷項(xiàng)正廢金額的
84785029
2023 12/28 21:20
我最后取數(shù)的時(shí)候，要不要再減去一個(gè)銷項(xiàng)正廢金額？
廖君老師
2023 12/28 21:26
您好，對(duì)不起，正負(fù)廢不用考慮， 1、銷項(xiàng)正廢金額：是指當(dāng)月所開藍(lán)字發(fā)票的廢票金額，也就是不含稅金額。 2、銷項(xiàng)正數(shù)金額：是指當(dāng)月所開正數(shù)藍(lán)字發(fā)票的總金額 。 3、銷項(xiàng)負(fù)廢金額：是指當(dāng)月所開紅字發(fā)票的廢票金額 。 4、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額：是指紅字發(fā)票的總金額。 銷項(xiàng)正數(shù)金額-銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額=本月銷項(xiàng)金額。交稅以此計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
84785029
2023 12/28 21:31
明白了，謝謝
廖君老師
2023 12/28 21:31
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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