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實(shí)務(wù)
問題已解決
A公司為零售食品肉類蔬菜一般納稅人公司，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票蔬菜雞蛋是批發(fā)零售一般納稅人B公司開具的免稅普票，A公司把蔬菜雞蛋銷售給下游是個(gè)零售的一般納稅人C公司，A公司給C公司開具的蔬菜雞蛋免稅普票，是否正確，是該開免稅還是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票呢？
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同學(xué)你好，正確的。開免稅的發(fā)票。
2023 12/28 20:50
84785045 
2023 12/28 20:53
老師，但現(xiàn)在下游C公司讓A公司開具9個(gè)點(diǎn)的專票，C公司要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣可以開具9個(gè)點(diǎn)的專票嗎？
王雁鳴老師 
2023 12/28 20:59
同學(xué)你好，可以開具9%的專用發(fā)票，但是這樣A公司就虧了，C公司是零售企業(yè)，直接出售也可以免稅的，不用抵扣增值稅。如果C公司是用這個(gè)貨物再生產(chǎn)食品的話，就要交稅了，就要抵扣增值稅了。
84785045
2023 12/28 21:26
C公司就要9個(gè)點(diǎn)的專票，那A公司開具9個(gè)點(diǎn)，是不是之后就不能開免稅的了
王雁鳴老師
2023 12/28 21:36
同學(xué)你好，C公司就要9個(gè)點(diǎn)的專票，那可以給C公司協(xié)商一下，問問是直接出售，還是生產(chǎn)食品，再對癥處理，A公司開具9個(gè)點(diǎn)，之后可以開免稅的。
84785045
2023 12/28 21:47
C公司是要進(jìn)行再加工的，
王雁鳴老師
2023 12/28 21:53
同學(xué)你好，這就沒辦法了，C公司再加工，就要專用發(fā)票來抵扣了。
84785045
2023 12/29 08:58
那就是要A公司給開9個(gè)點(diǎn)的專票了
王雁鳴老師
2023 12/29 09:06
同學(xué)你好，是的，就是要A公司給開9個(gè)點(diǎn)的專票了。
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