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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們之前的會計(jì)掛暫估應(yīng)付賬款掛在了供應(yīng)商了，掛有兩年，實(shí)際我們又沒有和他要那些材料，這個該怎么處理
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你好，你之前的材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2023 12/28 19:56
84784953 
2023 12/28 20:02
結(jié)轉(zhuǎn)了，兩年前的賬了
郭老師 
2023 12/28 20:04
借應(yīng)付賬款
貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳沒調(diào)增需要調(diào)整
84784953
2023 12/28 20:06
老師這是21年的賬了，不是以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2023 12/28 20:09
如果是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，用利潤分配未分配利潤就行
84784953
2023 12/28 20:14
老師可以，寫出整個賬務(wù)處理的會計(jì)科目嗎？
郭老師
2023 12/28 20:17
借應(yīng)付賬款
貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
已經(jīng)很完整了
84784953
2023 12/28 20:18
好的謝謝老師
84784953
2023 12/28 20:19
那為什么是借原材料呢？她實(shí)際是虛沖的成本
郭老師
2023 12/28 20:41
你當(dāng)時不是借原材料貸應(yīng)付賬款的嗎？
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