問(wèn)題已解決

老師，兩個(gè)月前開(kāi)出去的發(fā)票已經(jīng)入賬繳稅了，對(duì)方說(shuō)要作廢，可以嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 16:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不能作廢，只能開(kāi)紅字發(fā)票
2023 12/28 16:56
84785015
2023 12/28 16:57
就是開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎？我已經(jīng)繳稅了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
84785015
2023 12/28 16:58
電子發(fā)票可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
東老師
2023 12/28 16:58
對(duì)，您之前會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？告訴我一下
84785015
2023 12/28 17:00
借，應(yīng)收賬款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
東老師
2023 12/28 17:00
借，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)
84785015
2023 12/28 17:04
已經(jīng)繳出去的稅怎么退回來(lái)？
東老師
2023 12/28 17:05
這個(gè)你們是代開(kāi)的發(fā)票嗎？還是什么情況？
84785015
2023 12/28 17:05
因?yàn)楸驹聸](méi)有開(kāi)其他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
84785015
2023 12/28 17:06
我們自己兩個(gè)月前開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
東老師
2023 12/28 17:06
退稅的話(huà)只能是和稅務(wù)局申請(qǐng)
84785015
2023 12/28 17:07
要是當(dāng)月有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票直接扣減就行了對(duì)嗎？
東老師
2023 12/28 17:08
這沒(méi)錯(cuò)的，就是這樣的，有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話(huà)就可以抵了
84785015
2023 12/28 17:08
好的，謝謝老師
東老師
2023 12/28 17:09
不客氣，幫忙給五星好評(píng)，謝謝
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