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每年12月份，由于信用減值損失的遞延所得稅要怎么計(jì)提？

84784981| 提問時(shí)間：2023 12/28 13:34
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小碧老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好同學(xué)！信用減值損失金額計(jì)提要看你們公司的信用制度來計(jì)提，金額確認(rèn)后才能計(jì)算遞延所得稅
2023 12/28 13:35
84784981
2023 12/28 13:42
我們公司是按應(yīng)收賬款的5%來計(jì)提壞賬的?，F(xiàn)在假設(shè)計(jì)提了100萬的壞賬，那遞延所得稅應(yīng)該如何計(jì)算?
小碧老師
2023 12/28 13:44
遞延所得稅=100*25%=25萬元，你們企業(yè)所得稅率是25%嗎？ 借：所得稅費(fèi)用25 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25
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