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其他應(yīng)收款，借方1900萬(wàn)，其他應(yīng)收款貸方40464.62元?，F(xiàn)在余額顯示18959535.38元。借方表示需要收回，其他應(yīng)收款貸方表示需要支付是嗎？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/28 12:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 其他應(yīng)收款余額在借方，代表公司應(yīng)收而未收到的款項(xiàng)，這個(gè)款項(xiàng)是區(qū)別于主營(yíng)業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款項(xiàng)的，一般而言是資金拆借、員工借支的備用金等。 如果余額在貸方，其實(shí)就可以理解為是“其他應(yīng)付款”，也就是公司多收了錢(qián)或者欠對(duì)方的錢(qián)，后續(xù)要支付給對(duì)方。
2023 12/28 12:45
84784980
2023 12/28 12:56
我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)收款分成1900萬(wàn)元和40464.62元。我應(yīng)該如何拆分寫(xiě)分錄呢？
84784980
2023 12/28 12:57
我需要把其他應(yīng)收款A(yù)變成其他應(yīng)收款 B。剩下的40464.62還是在其他應(yīng)收款A(yù) 那里
小菲老師
2023 12/28 13:05
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款 B? ?1900萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收款A(yù)? ?1900萬(wàn)
84784980
2023 12/28 13:20
本月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益了，這筆分錄的調(diào)整，我還用重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤(rùn)嗎？
小菲老師
2023 12/28 13:26
同學(xué)，你好 不影響損益
84784980
2023 12/28 14:53
其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)，是什么意思？
小菲老師
2023 12/28 15:30
同學(xué)，你好 收了多的錢(qián)，之后要支付出去，或者需要發(fā)票
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