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計提代扣職工保險，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付款-個人-醫(yī)療保險，其他應(yīng)付款期初有余額3元，想用成本沖，怎么做分錄？
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你好，借方余額還是貸方余額？
2023 12/28 08:18
84785003 
2023 12/28 08:23
貸方有余額，余額是正數(shù)
郭老師 
2023 12/28 08:24
那你們單沒有支付出去是吧。借其他應(yīng)付款，借管理費用或者是成本負數(shù)。
84785003
2023 12/28 08:32
二級分錄應(yīng)該是什么成本 老師
郭老師
2023 12/28 08:32
你好，管理費用和主營業(yè)務(wù)成本都是一級科目，因為你上面想用成本充是什么意思
不就是沖成本嗎？
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