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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師, 科目余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思?
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,未交增值稅貸方余額是-0.5是有0.5的留抵稅,可以下期抵銷項(xiàng)稅
2023 12/27 22:03
84784971
2023 12/27 22:10
抵的時(shí)候是在填在納稅申報(bào)表里嗎?
廖君老師
2023 12/27 22:12
您好,不填呀,在主表里自帶的,
84784971
2023 12/27 22:16
自帶嗎?在哪一行呢?這個(gè)多付的已經(jīng)有幾個(gè)月了, 趁這次年末想把它調(diào)平
廖君老師
2023 12/27 22:18
您好,主表第13行上期留抵稅,您說(shuō)沒(méi)有就是咱賬做錯(cuò)了或者申報(bào)錯(cuò)了,
就0.5,調(diào)平,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 0.5? 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
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