問題已解決

老師，單純的母子公司（子公司是母公司全資的），合并報(bào)表怎么做？是所有的項(xiàng)目合計(jì)？但實(shí)收資本只寫母公司的嗎？有簡(jiǎn)易方法嗎

84785043| 提問時(shí)間：2023 12/27 11:59
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 可以考慮使用財(cái)務(wù)軟件或電子表格軟件，通過預(yù)設(shè)公式和模板來簡(jiǎn)化合并報(bào)表的編制過程。這種方法可以減少手動(dòng)計(jì)算和核對(duì)的工作量，提高編制效率和準(zhǔn)確性。
2023 12/27 12:02
84785043
2023 12/27 12:10
現(xiàn)在軟件來不及了，今天要做出來，因?yàn)閿?shù)據(jù)少，所以只能手動(dòng)，是我說的那樣合并嗎
王超老師
2023 12/27 12:11
那你這個(gè)只能是簡(jiǎn)單的將兩個(gè)報(bào)表相加的
84785043
2023 12/27 12:13
是所有項(xiàng)目能相加嗎？哪個(gè)項(xiàng)目是不能相加的?。坷蠋?/div>
王超老師
2023 12/27 12:14
能相加啊，因?yàn)槟銜r(shí)間比較短，現(xiàn)階段只能這樣的
84785043
2023 12/27 12:16
實(shí)收資本不能相加吧？?jī)蓚€(gè)公司都是實(shí)繳的，另外兩個(gè)公司的往來款也不行吧
王超老師
2023 12/27 12:19
但是你給出的時(shí)間太短了，正常情況下，做合并報(bào)表都要三個(gè)工作日起的
84785043
2023 12/27 12:21
我知道現(xiàn)在是時(shí)間短，領(lǐng)導(dǎo)說的晚要的急我也沒辦法。所以老師，您就回答我的問題就行，簡(jiǎn)易的方法也不能是很明顯錯(cuò)誤的吧，這種時(shí)間問題老師就不用再跟我強(qiáng)調(diào)了
王超老師
2023 12/27 12:22
那么你這個(gè)就不是簡(jiǎn)易的辦法了，是要做調(diào)整分錄的 借：實(shí)收資本 貸：長期股權(quán)投資 這樣來進(jìn)行調(diào)整的
84785043
2023 12/27 12:29
兩個(gè)公司只涉及長投和往來現(xiàn)金借款，不存在銷售等其他的內(nèi)部交易，
王超老師
2023 12/27 12:34
那你用這個(gè)分錄，就足夠了
84785043
2023 12/27 13:01
那就是其他的項(xiàng)目都相加，只調(diào)這個(gè)分錄嗎。
王超老師
2023 12/27 13:35
是的，因?yàn)槟阏f不存在其他交易的
84785043
2023 12/27 14:33
對(duì) 不存在其他。那未分配利潤呢？需要調(diào)還是相加??？
王超老師
2023 12/27 14:43
也是相加的，因?yàn)閮蓚€(gè)公司之間沒有交易的
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