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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司每個月都自動扣寬帶費(fèi) 之前是小規(guī)模每個月也都沒有開票過來 直接做賬管理費(fèi)用了 這個月變更為一般納稅人了 寬帶公司把之前的每個月都開了專票 這個要怎么做賬沖賬嗎
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你好，你的意思是把小規(guī)模旗下的也開了專票，對嗎？
2023 12/27 10:18
84784976 
2023 12/27 10:27
是的 把之前幾個月的都開了專票了
東老師 
2023 12/27 10:27
之前因?yàn)槭切∫?guī)模，小規(guī)模期間有收入嗎？
84784976
2023 12/27 10:38
有啊 現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢
東老師
2023 12/27 10:39
那這種現(xiàn)在就直接加稅，合計做賬就行了
84784976
2023 12/27 10:44
具體怎么做賬呢
東老師
2023 12/27 10:45
借管理費(fèi)用寬帶費(fèi) 貸銀行存款
84784976
2023 12/27 10:46
不是啊 這筆分錄之前就做過了
東老師
2023 12/27 10:46
你的意思已經(jīng)做賬了，但是現(xiàn)在才拿的發(fā)票，對嗎？
84784976
2023 12/27 11:12
是的呢 之前小規(guī)模時這樣做的 借管理費(fèi)用寬帶費(fèi) 貸銀行存款 現(xiàn)在拿到了專票了 該怎么處理呢
東老師
2023 12/27 11:15
把這個發(fā)票直接附在后面就可以了
84784976
2023 12/27 11:25
發(fā)票不用去認(rèn)證抵扣了嗎
東老師
2023 12/27 11:25
對，因?yàn)檫@個你們也是不能抵扣的
84784976
2023 12/27 11:30
但是這稅務(wù)發(fā)票認(rèn)證抵扣勾選 是可以抵扣勾選的啊 那這個票就不用去勾選認(rèn)證了嗎 就不管了嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
東老師
2023 12/27 11:30
因?yàn)檫@個是你小規(guī)模期間的費(fèi)用，所以是不能勾選的
84784976
2023 12/27 11:35
那意思就是發(fā)票在那也不用管了 不用做任何賬務(wù)處理了是吧
東老師
2023 12/27 11:36
對，沒錯，就是這個意思
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