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實(shí)務(wù)
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借;管理費(fèi)-風(fēng)險(xiǎn)金，貸：其他應(yīng)付-風(fēng)險(xiǎn)金 老師我們公司每個(gè)季度計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)金，現(xiàn)在其他應(yīng)付款都有200萬了，有沒有風(fēng)險(xiǎn)，要怎么平往來款
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是根據(jù)你們的銷售額來計(jì)提的嘛，那你實(shí)際現(xiàn)在有沒有發(fā)生。有發(fā)生的時(shí)候，沖這個(gè)計(jì)提的就行。
2023 12/26 15:15
84785026 
2023 12/26 15:26
那沒有發(fā)生就一直掛在這里沒有關(guān)系嗎，是往來款
郭老師 
2023 12/26 15:28
對的是的，一直掛賬就行，但是你這個(gè)匯算清繳不允許抵扣所得稅。
84785026
2023 12/26 15:37
但是賬上面沒有這么多錢，錢都老板取出來，現(xiàn)在現(xiàn)金掛了幾百萬了，
郭老師
2023 12/26 15:39
你好，這個(gè)錢是你老板自己使用的。
84785026
2023 12/26 15:45
是的，老板從對公取現(xiàn)金自己用了，但是現(xiàn)金什么還掛了幾百萬，現(xiàn)金掛幾百萬風(fēng)險(xiǎn)大吧
84785026
2023 12/26 15:45
這邊又計(jì)提這么多，風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)要求計(jì)提的，，
郭老師
2023 12/26 15:46
有風(fēng)險(xiǎn)的，需要把這個(gè)錢收回來，然后年初再借出去。如果是有限公司個(gè)人股東，他不還錢回來的，需要交20%的個(gè)稅的。
84785026
2023 12/26 15:52
是有限公司
84785026
2023 12/26 15:53
個(gè)人股東就是一個(gè)法人嗎
郭老師
2023 12/26 15:53
個(gè)人股東就是自然人的意思，他不一定是法人，法人可以外聘。
84785026
2023 12/26 16:01
那現(xiàn)在現(xiàn)金五六百萬怎么辦 注冊資本300萬是認(rèn)繳的，&沒有繳納
郭老師
2023 12/26 16:02
當(dāng)時(shí)你們做了實(shí)收資本嗎？沒有做賬的話，這個(gè)也不影響讓他把錢還回來，然后年初再借出去。
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